Působnost:
- v organizační struktuře je začleněn pod přímým řízením ředitele a pod metodickým řízením tajemníka ředitele
- zpracovává střednědobý plán vnitřního auditu se zaměřením na priority záměrů a cílů nemocnice
- zpracovává roční plán s upřesněním rozsahu věcného zaměření cílů auditů s jejich časovým rozvržením auditů, schváleným ředitelem nemocnice
- zajišťuje vnitřní audit v souladu s právním předpisem a ročním plánem jednotlivých auditů, schváleným ředitelem nemocnice
- zajišťuje vnitřní audit na základě rozhodnutí ředitele k provedení operativního vnitřního auditu
- kontroluje dodržování právních předpisů a řídicích aktů vydaných ředitelem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem nemocnice
- předkládá řediteli doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, předcházení nebo ke zmírnění rizik a přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
- identifikuje krizová místa v rozhodujících procesech nemocnice
- předkládá řediteli zprávu o výsledcích provedeného vnitřního auditu, včetně doporučení směřující k odstranění zjištěných nedostatků
- předkládá řediteli roční zprávu o celkové činnosti a výsledcích Referátu vnitřního auditu a kontroly
- zajišťuje průběžně informace příslušnému odboru Magistrátu města Ostravy o zahájení a výsledcích kontrol prováděných vnějšími kontrolními orgány, týkajících se hospodaření s veřejnými prostředky
- zajišťuje vyřízení podání, která svým označením nebo obsahem mají povahu stížností, oznámení, podnětů a poděkování
- má povinnost zachovávat diskrétnost a mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných v průběhu své činnosti a nezneužívat důvěrné informace získané z auditorské činnosti k osobním účelům
- provádí ověřování rizikových činností nemocnice včetně prověřování fungování vnitřního kontrolního systému
- plní další úkoly stanovené zákonem o finanční kontrole a prováděcími předpisy k výkonu vnitřního auditu
E jiri.klaban@mnof.cz